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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2014년 4분기 법인카드 사용실태 점검
감사기간 ’15.01.22~’15.2.13
지적 및 개선사항 o 특근매식비 중복 사용
- 법인카드와 출입증 카드를 이용한 특근매식을 15건 중복 사용
o 조치할 사항
- 중복 사용한 특근매식비를 환수
조치계획 o 회계담당부서에 통보하여 법인카드와 출입증 카드를 이용한 특근매식을 중복 사용한 15건에 대해 특근매식비를 환수
조치결과 o 법인카드와 출입증 카드를 이용한 특근매식을 중복 사용한 15건에 대해 특근매식비 90,000원을 환수 조치함
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 강동우 전화 061-820-1014 이메일

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