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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2015년 3분기 법인카드 사용실태 점검
감사기간 ‘15.12.7 ~ ’15.12.16
사유발생일 ‘15.12.29
지적 및 개선사항 o 특근매식비 중복사용
- 법인카드와 특근매식 중복사용 4건과 회의 식대 과다 지출 2건 등에 대해 환수조치
o 조치할 사항
- 지적된 6건에 대한 환수조치
조치계획 o 회계담당부서에 통보하여 법인카드와 특근매식 중복사용과 회의 식대 과다 지출에 대해 환수
(513,000원)
조치결과 o 통보된 건에 대해 환수 조치함
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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