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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2015년 4분기 법인카드 사용실태 점검
감사기간 ‘16.2.17 ~ ’16.2.26
사유발생일 ‘16.4.14
지적 및 개선사항 o 특근매식비 중복사용
- 법인카드와 특근매식 또는, 출장비를 중복하여 이에 대한 환수조치 및 재발방지를 위해 주의 조치함

o 조치할 사항
- 관련자(15명) 주의 조치, 631,496원 환수 조치
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(15명) 주의 조치 및 631,496원 환수 조치
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자(15명) 주의 조치 및 631,496원 환수 조치함
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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