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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2016년 2차 자체 재무감사(행동강령점검 포함)
감사기간 ‘16.4.5 ~ ’16.4.12
사유발생일 ‘16.7.21
지적 및 개선사항 o 법인신용카드의 회의비 부적절 집행
- 팀의 화합 도모를 위한 회식을 목적으로 회의를 품의하여 법인신용카드를 집행

o 법인신용카드의 개인용도 사용 등 부적절 집행
- 법인신용카드를 개인적인 용도로 사용한 후 직책수행경비 집행내역을 작성하여 제출

o 조치할 사항
- 관련자(3명) 경고 조치, 428,000원 환수 조치
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(3명) 경고 조치 및 428,000원 환수 조치
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자(3명) 경고 조치 및 428,000원 환수 조치함
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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