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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2016년 3차 자체 재무감사(행동강령점검 포함)
감사기간 ’16.7.25~’16.7.29
사유발생일 ’16.10.7
지적 및 개선사항 o 법인신용카드의 회의비 부적절 집행
- 팀의 화합 도모를 위한 회식을 목적으로 회의를 품의하여 법인신용카드를 집행
(부적절 집행 금액에 대해서는 선 조치함)


o 조치할 사항
- 관련자(2명) 경고 조치
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(2명) 경고 조치
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자(2명) 경고 조치
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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