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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2018년 일반감사
감사기간 ’18.08.06~’18.09.21
사유발생일 ’18.10.16
지적 및 개선사항 o 출장 복명 시 교통비 실비처리 부적정
  - 중징계·시정(2명), 경고·시정(4명)
  - 회수금액(2,045,400원)
o 소속직원 업무관리 부적정
  - 징계(2명)
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(8명) 처분요구
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자 ‘정직(1개월)(2명)’, 경고(6명)
o 회수 금액(2,045,400원) 조치 완료
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담당자

내용문의 : 감사실 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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