바로가기 메뉴
본문으로 바로가기
메인 메뉴로 바로가기

현재위치

Home >고객광장>내부감사결과

자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2018년 하반기 재무감사(법인카드 및 행동강령점검 포함)
감사기간 ’19.2.11~’19.2.22
사유발생일 ’19.3.7
지적 및 개선사항 o 사용제한 업소에서 사용한 금액에 대하여 대상자에게 시정(71,000원 회수)요구
o 해당업소 법인신용카드 사용 제한 업소로 추가 공지 및 의무적 제한업종은 아니나 ‘기타주점’에서 음주 목적이 의심되는 업소에 대해 제한을 검토(통보)
조치계획 o 담당부서에 시정요구 및 통보
조치결과 o 통보된 건에 대해 71,000원 회수 완료 및 해당업소 법인신용카드 사용 제한 업소로 추가 공지 완료
첨부파일다운로드

담당자

내용문의 : 청렴감사팀 서민석 전화 061-820-1014 이메일

Home

메뉴선택

닫기