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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 민원 이송에 따른 자체 민원감사
감사기간 ’19.5.13~’19.5.17
사유발생일 ’19.6.20
지적 및 개선사항 o 임차료 예산집행 부적정, 출장복명 부적정
  - 경고·시정(1명), 처분요구 / 회수금액(25,000원)
o 임차료 예산집행 부적정
  - 경고(1명), 주의(2명) 처분요구
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(4명) 처분요구
o 시정금액(25,000원)에 대해 회수
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자 ‘경고(2명)’, ‘주의(2명)’, ‘시정(25,000원 회수 완료)’
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담당자

내용문의 : 청렴감사팀 강동우 전화 061-820-1014 이메일

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