자체감사결과
자체감사 결과
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 감사구분 | 자체감사 | |
| 감사명 | 민원신고에 따른 자체기강 감사 | |
| 감사기간 | ‘15.10.22 ~ ’15.10.23 | |
| 사유발생일 | ‘15.11.16 | |
| 지적 및 개선사항 | o 제안서 평가회의 과정에서 간사의 역할 부주의 - 제안서 평가회의 시 간사의 역할을 넘어서 제안서 내용에 대해 직접 질문을 하고 답변을 받는 등 부적절한 행위 발생 o 조치할 사항 - 동일 사안이 발생하지 않도록 관련자에 경고조치하고 간사 및 평가위원 등의 역할범위를 명확하게 정하고 직원들에게 전파 |
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| 조치계획 | o 인사부서에 통보하여 관련자 경고 o 계약관리부서에 통보하여 직원들에 전파 |
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| 조치결과 | o 관련자 경고조치 o 제안서 평가 가이드라인 마련·시행 |
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담당자
내용문의 : 감사실 강동우 전화 061-820-1014 이메일
