자체감사결과
자체감사 결과
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 감사구분 | 자체감사 | |
| 감사명 | 2015년도 상반기 성과감사 | |
| 감사기간 | ‘15.6.10 ~ ’15.8.12 | |
| 사유발생일 | ‘15.12.1 | |
| 지적 및 개선사항 | o 용역 입찰·계약 절차 및 관리 방안 강화 - 입찰설명회 대리 참석, 계약관련 서류 검토, 외부용역업체 인력 관리 등 미비 사항에 대해 개선 o 특정업체 특혜 제공 - 용역과제 입찰설명회 대리 서명을 통해 학연관계의 특정인이 제안서 평가에 참여할 수 있도록 함 o 이해관계 직무의 회피, 특혜의 배제 및 정보의 유출 금지, 이권 개입 등의 금지 위반 - 친족이 직무관련자임에도 직위자에게 알리거나 행동강령책임관에게 상담하지 않는 등 직무 회피 조치를 하지 않음 - 친족이 근무하는 사업체에 제안서에 포함될 내용 등을 제공함 - 친족이 근무하는 사업체의 요청으로 외부강의 한 것을 허위로 신고 |
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| 조치계획 | o 계약부서에 통보하여 용역 입찰·계약 절차 및 관리 방안 강화마련 요구 o 인사부서에 통보하여 관련자 경고 및 인사통보 |
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| 조치결과 | o 관련자 경고(1명) 및 주의(1명) o 제도 개선(2건) |
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담당자
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