자체감사결과
자체감사 결과
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 감사구분 | 자체감사 | |
| 감사명 | 2015년 3분기 법인카드 사용실태 점검 | |
| 감사기간 | ‘15.12.7 ~ ’15.12.16 | |
| 사유발생일 | ‘15.12.29 | |
| 지적 및 개선사항 | o 특근매식비 중복사용 - 법인카드와 특근매식 중복사용 4건과 회의 식대 과다 지출 2건 등에 대해 환수조치 o 조치할 사항 - 지적된 6건에 대한 환수조치 |
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| 조치계획 | o 회계담당부서에 통보하여 법인카드와 특근매식 중복사용과 회의 식대 과다 지출에 대해 환수 (513,000원) |
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| 조치결과 | o 통보된 건에 대해 환수 조치함 | |
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담당자
내용문의 : 청렴감사팀 강동우 전화061-820-1014 이메일
