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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 2019년 자체 종합감사
감사기간 ’19.8.26~’19.9.26
사유발생일 ’19.11.1
지적 및 개선사항 o 자산 반출 미신청(주의 8명)
o 계약자선정평가지침 현행화(개선)
o 용역 검수체계 마련(개선)
o 자산 관리 방안 대책 마련(개선)
  -자산보수 대상에 대한 반출 관리 실시
  -비유동자산의 사용자 현행화
o 소멸예정 항공마일리지에 대한 대책 마련
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(8명) 처분요구
o 경영부서에 통보하여 개선(3건) 및 권고(1건) 요구
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자 ‘주의(8명)’
o 통보된 건에 대해 절차 개선 완료(4건)
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담당자

내용문의 : 감사실 강동우 전화 061-820-1014 이메일

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